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Ville de Niort Mairie Budget municipal Budget 2016

Budget 2016

Budget © AdobeStock

Dans un contexte financier peu favorable, la Ville a voté le 18 décembre 2015 un budget primitif 2016 équilibré et positif. En raison du poids important de la dette et de la baisse continue depuis 2013 des dotations de l’Etat, le budget demeure très contraint. La collectivité poursuit ses efforts pour répondre aux besoins des Niortais, tout en maitrisant les finances publiques sans augmenter les taux d’imposition et diminuant les dépenses de fonctionnement.

Un contexte contraint
La Ville supporte un poids important de la dette (77 M€ d’encours au 01/01/2016 et + plus de 8 M€ pour le parking de la Brèche inscrit au budget annexe stationnement). Après renégociation en 2015 de certains prêts, les annuités d’emprunts ont pu être réduites de 10%.
Une baisse des dotations de l’Etat depuis 2013 qui représente une perte globale de ces recettes de l’ordre de 31%, soit 4,021 M€ (- 1,7 M€ pour la seule année 2016).

Section de fonctionnement

Elle regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la collectivité : charges à caractère général, masse salariale, subventions aux associations, intérêts de la dette, ... ainsi que les recettes perçues par la collectivité comme les impôts et taxes, les dotations de l'Etat, les recettes des usagers.
En 2016, les dépenses baissent, mais les recettes aussi.

  • dépenses ? : 79,082 M€

La baisse des recettes impose un effort important sur les dépenses de fonctionnement, - 1,5% par rapport à 2015, soit - 1,213 M€.
L’effort repose sur les charges financières (- 8%) qui inclut les charges de la dette renégociée pour moitié, les charges à caractère général (- 1,7% sur les dépenses d’énergie, fluides, eau..), les charges de gestion courante (- 1,8%), les dépenses de personnel (- 1,4%), autres charges courantes dont les subventions aux associations (- 7,4%), la contribution au SDIS (- 8,7% ), le budget annexe du parc de Noron (- 9,9%).
La Ville a porté son effort sur l’action sociale, notamment en augmentant sa subvention au CCAS, Centre communal d'action sociale (+ 2,9 %)

  • recettes ? :  84,238 M€

-1,9% par rapport à 2015 du fait notamment de la baisse des dotations de l'Etat, soit – 1,7 M€.


Autofinancement brut 6M€. La capacité d’autofinancement net (430 000 €) reste très limitée. Il faudra poursuivre les efforts pour assurer les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité.

Section d'investissement

Elleregroupe les dépenses d'équipement de la collectivité, le remboursement du capital de la dette, ainsi que des recettes telles que les subventions. Afin d’optimiser la gestion des dépenses, de grandes opération prioritaires tels que le site Port-Boinot ou l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) sont fléchées sur plusieurs années

  •  dépenses ? : 16,153 M€

Les dépenses nouvelles d'investissement inscrites au budget primitif 2015 se situent globalement à 16 M€ contre 17 M€ en 2015. C’est le maximum des dépenses soutenables par la Ville en l’état actuel des choses. C’est dans ce contexte que 20% des travaux sont réalisés par la régie municipale ce qui représente 1,2M € d’intervention par an.
Des moyens plus importants sont consacrés à l’intervention sur les espaces publics/voirie, propreté (+ 26,4 %). Des opérations feront l’objet de programmations pluriannuelles : Port Boinot (13 M€ sur 6 ans) et l’Agenda d’accessibilité programmée (ADAP) (10 M€ sur 9 ans).

  • recettes ? : 5,267 M€

Les recettes sont en baisse globalement par rapport à 2015, notamment pour le fonds de compensation de la TVA, soit  - 500 M€ (- 25%) et les subventions (- 30%).

Le budget en chiffres

Budget de fonctionnement

Pour + d'infos, cliquez sur les blocs.

Dépenses

  • Charges courantes de fonctionnement : 63,20M€

  • Subventions et contributions : 13,49M€

  • Intérêts de la dette : 2,39M€

  • Autofinancement brut : 6M€

Recettes

  • Provenant de l’usager : 4,82M€

  • Provenant du contribuable : 63,28 M€

  • Provenant de l’Etat : 14,96M€

  • Autres recettes : 2,38M€

 

Budget d'investissement

Pour + d'infos, cliquez sur les blocs.

Dépenses

  • Remboursement du capital de la dette : 5,8M€

  • Dépenses d’investissement : 16,153M€

Recettes

  • Autofinancement brut : 6 M€

  • Autres recettes : 6,47M€

  • Emprunts nouveaux : 9,13M€