Le budget 2020.

Finances.
Par Jean-Philippe Béquet.

Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2020, mardi 17 décembre. Un budget principal équilibré à 116,3 millions d'euros qui traduit la poursuite de la politique d’investissement, le maintien des taux d’imposition inchangés et la consolidation de l’action sociale et du monde associatif.

Le budget primitif 2020 a été adopté dans un contexte toujours contraint. Il intègre quelques changements structurels comme la prise de compétence par l’Agglo de la contribution au budget du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le transfert d’agents du service des sports vers Niort Agglo à partir du 1er juillet 2020 dans le cadre du transfert du complexe sportif de la Venise verte.

Par ce budget 2020, la Ville se donne les moyens de poursuivre sa politique d’investissement dans le patrimoine public. Elle va y consacrer 24 millions d’euros dont :

6 565 milliers d'euros au développement et à l’aménagement urbain, dont Port Boinot, la verrière du passage du commerce, l’aménagement du quartier Pontreau / Colline Saint-André ;
2 557 milliers d'euros aux équipements et bâtiments scolaires et jeunesse (réhabilitation de l’école Jacques-Prévert, travaux dans différentes écoles, construction du CSC centre-ville, etc.) ;
3 797 milliers d'euros aux aménagements sur voirie et travaux dans la ville (végétalisation de la ville, remplacement de l’éclairage public, travaux de voirie, etc.) ;
1 866 milliers d'euros à la culture (placette et salle Avron du Moulin du Roc, artothèque de la Villa Pérochon) ;
1 867 milliers d'euros aux équipements sportifs (vestiaires des stades de Cholette et de Pissardant, éclairage de celui d’Espinassou, skate-park, etc.).

Au titre du fonctionnement, elle poursuit son engagement dans l’action sociale en maintenant son volume de subventions au CCAS et en augmentant celui destiné au monde associatif.

Pour 2020 :

subventions au CCAS = 5 050 milliers d'euros ;
subventions aux associations (y compris le contrat enfance-jeunesse) = 5 763 milliers d'euros.

Les dotations de l’État.

La Dotation globale de fonctionnement (DGF) est stabilisée depuis deux ans par la signature d’un contrat financier avec l’État pour la période 2018-2020. Pour l’année 2020, la DGF s’établit à 9 694 milliers d'euros.

La dette.

L’encours de la dette s’établit, au 1er janvier 2020, pour le budget principal de 64 738 milliers d'euros. Un emprunt de 7 000 milliers d'euros maximum sera contracté en 2020. Par conséquent, l’encours de dette au 31 décembre 2020 atteindrait au maximum 65 365 milliers d'euros en tenant compte des remboursements effectués (6 373 milliers d'euros) et des nouveaux emprunts mobilisés en 2020 (7 000 milliers d'euros maximum). À noter que la dette est saine (pas d’emprunts toxiques) et repose essentiellement sur des taux fixes.

Des taux d’impôts inchangés.

Les taux de fiscalité restent inchangés. Seules les bases évolueront encore cette année avec l’application d’un coefficient fixé par l’État estimé à + 0,9 %. Le produit des contributions directes, s’établirait à 46 900 milliers d'euros soit + 585 milliers d'euros de BP à BP. La suppression progressive de la taxe d’habitation se poursuit en 2020 sans impact budgétaire pour la collectivité (compensation intégrale par l’État).

Capacité d’autofinancement (Caf).

CAF brute : 7 883 milliers d'euros moins 6 373 milliers d'euros de remboursement de capital d’emprunt = Reste 1 510 milliers d'euros de CAF nette.

Recettes de fonctionnement : 84 394 milliers d'euros.
Dépenses de fonctionnement : 77 911 milliers d'euros.

Section fonctionnement.

Recettes : 84 394 milliers d'euros (moins 1,6 % par rapport à 2019).
Dépenses : 77 911 milliers d'euros (moins 1,29 % par rapport à 2019).

Recettes.

Impôts et taxes : 62 703 milliers d'euros.
Dotations, subventions et participations : 14 537,4 milliers d'euros.
Produits du domaine et ventes : 6 364,3 milliers d'euros.
Autres produits : 788,8 milliers d'euros.

Dépenses.

Personnel : 42 100 milliers d'euros.
Atténuation de produits et autres dépenses : 162,9 milliers d'euros.
Charges à caractère général : 18 795 milliers d'euros.
Charges de gestion courante : 13 276,9 milliers d'euros.
Charges financières : 1 470 milliers d'euros.
Charges exceptionnelles : 2 106,3 milliers d'euros.

Section investissement (hors dette).

Recettes : 7 313 milliers d'euros (+ 9,2 % par rapport à 2019).
Dépenses : 24 102 milliers d'euros (+ 8,8 % par rapport à 2019).